| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 3602 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICANOS ESFs);........... -TONER CF285A(SALA CONTROLE PONTO);........................ | 119,00 | 119,00 |
| 1.00 | -PLACA MÃE GIGABYTE INTEL 775 Dbr2 GA-945gzm-s2;.............. | 389,50 | 389,50 |
| 2.00 | -MODULO DE MEMÓRIA DDR 2;2GB(CPU SALA COORDENAÇÃO CONTROLE PONTO); | 135,00 | 270,00 |
| 1.00 | -MOUSE OPTICO USB;.... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -KIT FOTO CONDUTOR IMPRESSORA DCP8080;....................... | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | -TONNER HP 1212 CE 285;....... | 119,00 | 119,00 |
| 1.00 | -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML (AMARELO);........ | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML(AZUL);.......... | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML(VERMELHO);........ | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICANOS ESFs);........... -TONER CF285A(SALA CONTROLE PONTO);........................ -PLACA MÃE GIGABYTE INTEL 775 Dbr2 GA-945gzm-s2;.............. -MODULO DE MEMÓRIA DDR 2;2GB(CPU SALA COORDENAÇÃO CONTROLE PONTO); -MOUSE OPTICO USB;.... -KIT FOTO CONDUTOR IMPRESSORA DCP8080;....................... -TONNER HP 1212 CE 285;....... -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML (AMARELO);........ -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML(AZUL);.......... -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML(VERMELHO);........ | 1.492,50 | ||
| 26/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.492,50 | ||
| 26/06/2019 | Pagamento de Empenho 3602/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.492,50 | ||
| TOTAL | 1.492,50 | 1.492,50 | 1.492,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
