| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 3603 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICANOS ESFs);........... -BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 7AH VRLA;...................... | 129,00 | 258,00 |
| 1.00 | -BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 7AH VRLA BLINDADA;............. | 129,00 | 129,00 |
| 60.00 | -CABO DE REDE CAT5E (METRO);.... | 1,98 | 118,80 |
| 1.00 | -SWITCH 8 PORTAS TP-LINK 10/100 MBPS TL-SF 1008D;............... | 127,00 | 127,00 |
| 1.00 | -FONTE ATX 24 PINOS 230 SATA ;.. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICANOS ESFs);........... -BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 7AH VRLA;...................... -BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 7AH VRLA BLINDADA;............. -CABO DE REDE CAT5E (METRO);.... -SWITCH 8 PORTAS TP-LINK 10/100 MBPS TL-SF 1008D;............... -FONTE ATX 24 PINOS 230 SATA ;.. | 762,80 | ||
| 26/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 762,80 | ||
| 26/06/2019 | Pagamento de Empenho 3603/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 762,80 | ||
| TOTAL | 762,80 | 762,80 | 762,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
