| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 3607 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE M.O.(EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICANOS ESFs);........... -M.O. INSTALAÇÃO DRIVES PLACA CONF.PC POSTO NAVEG;.......... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -M.O. RESTAURAÇÃO DRIVES; RECUPERAÇÃO SESTEMA HD _ LOCAL: CPU POSTO NAVEG./SALA COORDENAÇÃO PC 1;....................... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -M.O. RESTAURAÇÃO DRIVES; MANUTENÇÃO PROCESSADOR; RECUPERAÇÃO SESTEMA HD _ LOCAL: CPU POSTO NAVEG./SALA COORDENAÇÃO PC 2;.................... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -M.O.INSTALAÇÃO PROGRAMAS; DRIVES;REDE IMPRESSORA- LOCAL: CPU POSTO NAVEG./SALA VACINAS;.. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -M.O. CONFIGURAÇÃO DE BACKUP; CONFIGURAÇÃO PLACA MÃE CPU POSTO HARMONIA;................ | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -M.O. INSTALAÇÃO DO OFFICE 2010;CONFIGURAÇÃO PLACA MÃE ,PROCESSADOR E COOLHER CPU POSTO HARMONIA SALA ENFERMEIRA;..... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -M.O. RESTAURAÇÃO DRIVES; RECUPERAÇÃO SESTEMA HD;MANUTENÇÃO PROCESSADOR _ LOCAL: CPU POSTO PORTÃO/SALA ENFERMEIRA;....... | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -M.O.CONFIGURAÇÃO CPU-LOCAL CPU SALA COORDENAÇÃO POSTO PORTÃO;... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -M.O. REVISÃO REDE TELEFONICA;CONFIGURAÇÃO CENTRAL TELEFONICA LOCAL POSTO PORTÃO;... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -M.O. RESTAURAÇÃO DE SISTEMA;REMOÇÃO DE MALWERE; MANUTENÇÃO INTERNA CPU FARMÁCIA BÁSICA;................ | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -M.O. RESTAURAÇÃO DE SISTEMA ;REMOÇÃO DE MALWERE;MANUTENÇÃO INTERNA CPU FARMÁCIA BÁSICA PC FARMACEUTICO;........... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -M.O. CONFIGURAÇÃO INTERNA INTERNET E TELEFONIA(ESF CRUZEIRO);.................... | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | -M.O. CABEAMENTO,CONFIGURAÇÃO DA REDE COMPUTADORES,CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA;................ | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -M.O. CONSERTO DE IMPRESSORA DCP 8080;....................... | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE M.O.(EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICANOS ESFs);........... -M.O. INSTALAÇÃO DRIVES PLACA CONF.PC POSTO NAVEG;.......... -M.O. RESTAURAÇÃO DRIVES; RECUPERAÇÃO SESTEMA HD _ LOCAL: CPU POSTO NAVEG./SALA COORDENAÇÃO PC 1;....................... -M.O. RESTAURAÇÃO DRIVES; MANUTENÇÃO PROCESSADOR; RECUPERAÇÃO SESTEMA HD _ LOCAL: CPU POSTO NAVEG./SALA COORDENAÇÃO PC 2;.................... -M.O.INSTALAÇÃO PROGRAMAS; DRIVES;REDE IMPRESSORA- LOCAL: CPU POSTO NAVEG./SALA VACINAS;.. -M.O. CONFIGURAÇÃO DE BACKUP; CONFIGURAÇÃO PLACA MÃE CPU POSTO HARMONIA;................ -M.O. INSTALAÇÃO DO OFFICE 2010;CONFIGURAÇÃO PLACA MÃE ,PROCESSADOR E COOLHER CPU POSTO HARMONIA SALA ENFERMEIRA;..... -M.O. RESTAURAÇÃO DRIVES; RECUPERAÇÃO SESTEMA HD;MANUTENÇÃO PROCESSADOR _ LOCAL: CPU POSTO PORTÃO/SALA ENFERMEIRA;....... -M.O.CONFIGURAÇÃO CPU-LOCAL CPU SALA COORDENAÇÃO POSTO PORTÃO;... -M.O. REVISÃO REDE TELEFONICA;CONFIGURAÇÃO CENTRAL TELEFONICA LOCAL POSTO PORTÃO;... -M.O. RESTAURAÇÃO DE SISTEMA;REMOÇÃO DE MALWERE; MANUTENÇÃO INTERNA CPU FARMÁCIA BÁSICA;................ -M.O. RESTAURAÇÃO DE SISTEMA ;REMOÇÃO DE MALWERE;MANUTENÇÃO INTERNA CPU FARMÁCIA BÁSICA PC FARMACEUTICO;........... -M.O. CONFIGURAÇÃO INTERNA INTERNET E TELEFONIA(ESF CRUZEIRO);.................... -M.O. CABEAMENTO,CONFIGURAÇÃO DA REDE COMPUTADORES,CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA;................ -M.O. CONSERTO DE IMPRESSORA DCP 8080;....................... | 1.197,00 | ||
| 26/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.197,00 | ||
| 26/06/2019 | Pagamento de Empenho 3607/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.197,00 | ||
| TOTAL | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
