| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3616 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.12.00.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.68 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 13 ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE AGUA, NO INTERIOR E NA CIDADE, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO,REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31/05/2019, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº115/2018....................... -21 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO.... | 2.500,00 | 1.693,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 13 ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE AGUA, NO INTERIOR E NA CIDADE, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO,REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31/05/2019, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº115/2018....................... -21 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO.... | 1.693,50 | ||
| 18/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.693,50 | ||
| 18/06/2019 | Cfe. IRRF - CUSTEIO/VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502, retido na Liquidação Nota de Empenho 3616/2019, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP | 25,40 | ||
| 18/06/2019 | Cfe. ISS - CUSTEIO/VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502, retido na Liquidação Nota de Empenho 3616/2019, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP | 50,77 | ||
| 25/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3616/2019 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933 | 1.617,33 | ||
| TOTAL | 1.693,50 | 1.693,50 | 1.693,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - CUSTEIO/VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502 | 18/06/2019 | 25,40 | Lançada | |
| ISS - CUSTEIO/VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502 | 18/06/2019 | 50,77 | Lançada | |
| TOTAL | 76,17 |
