Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2019 |
Empenho GLOBAL para pagamento
pela prestação de serviços técnicos de assessoria e capacitação em Sistemas de Captação de recursos, execução e prestação de contas Convênios e Contratos provenientes de repasses federais e ações de interesse do Município,referente
a CC-011/2018 e conforme 1ºTermo aditivo do contrato nº125/2018,
com vigência de 12 meses apartir de 18/05/2019....................
-Empenho GLOBAL para o período de 18/05 a 17/08/2019(03 meses).. |
6.450,00 |
|
|
| 25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
|
2.150,00 |
|
| 28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3618/2019 - CONFORME NFS-e nº0045 SÉRIE T,COMPETÊNCIA 18/05 A 17/06/2019,CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº125/2018.
MARLI ANDRES - 12511 |
|
|
2.150,00 |
| 18/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
|
2.150,00 |
|
| 18/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3618/2019 - CONFORME NFPS Nº0046 SÉRIE T, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019.
MARLI ANDRES - 12511 |
|
|
2.150,00 |
| 19/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
|
2.150,00 |
|
| 21/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3618/2019 - CONFORME NFS-e nº0047 SÉRIE T, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/2019.
MARLI ANDRES - 12511 |
|
|
2.150,00 |
| TOTAL |
6.450,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
