| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM |
| Número do empenho: | 3625 | Data de lançamento: | 24/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:MARLOM GOMES DA SILVA.. VEÍCULO:VECTRA IQE-5417......... AIT nº:121200/E018188247........ BASE LEGAL ART.:218,I DO CTB.... | 104,12 | 104,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:MARLOM GOMES DA SILVA.. VEÍCULO:VECTRA IQE-5417......... AIT nº:121200/E018188247........ BASE LEGAL ART.:218,I DO CTB.... | 104,12 | ||
| 24/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 104,12 | ||
| 04/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3625/2019 DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM - 9243 | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
