| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RICARDO ODIVA MACHADO |
| Número do empenho: | 3639 | Data de lançamento: | 24/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS VIDROS DA UBS NAVEGANTES;............ -INSULFILM 5% PROT;........... | 65,00 | 2.340,00 |
| 2.00 | -MOLAS AEREAS PARA PORTA VIDRO TEMPERADO;................. | 240,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS VIDROS DA UBS NAVEGANTES;............ -INSULFILM 5% PROT;........... -MOLAS AEREAS PARA PORTA VIDRO TEMPERADO;................. | 2.820,00 | ||
| 04/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.820,00 | ||
| 09/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3639/2019 RICARDO ODIVA MACHADO - 3465 | 2.820,00 | ||
| TOTAL | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
