| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 3659 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE REVISÃO NOS VEÍCULOS GOL IYO 9649, GOL IYO 9648 e GOL IYO 9647;........................ -FILTRO DE ÓLEO;............ | 38,52 | 115,56 |
| 2.00 | -BUJÃO DO CARTER;......... | 12,84 | 25,68 |
| 3.00 | -FILTRO DE CONBUSTÍVEL;...... | 29,00 | 87,00 |
| 2.00 | -FILTRO DE AR;................ | 39,00 | 78,00 |
| 1.00 | -BUJÃO;............ | 14,57 | 14,57 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR;................. | 39,59 | 39,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE REVISÃO NOS VEÍCULOS GOL IYO 9649, GOL IYO 9648 e GOL IYO 9647;........................ -FILTRO DE ÓLEO;............ -BUJÃO DO CARTER;......... -FILTRO DE CONBUSTÍVEL;...... -FILTRO DE AR;................ -BUJÃO;............ -FILTRO DE AR;................. | 360,40 | ||
| 15/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 360,40 | ||
| 29/07/2019 | Pagamento de Empenho 3659/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,40 | ||
| TOTAL | 360,40 | 360,40 | 360,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
