| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 3662 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE REVISÃO NOS VEÍCULOS GOL IYO 9649 e GOL IYO 9647;................. -FILTRO DE ÓLEO;........ | 38,52 | 77,04 |
| 2.00 | -BUJÃO DO CARTER;........... | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL;....... | 29,00 | 58,00 |
| 2.00 | -FILTRO DE AR;............. | 39,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE REVISÃO NOS VEÍCULOS GOL IYO 9649 e GOL IYO 9647;................. -FILTRO DE ÓLEO;........ -BUJÃO DO CARTER;........... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL;....... -FILTRO DE AR;............. | 253,04 | ||
| 15/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 253,04 | ||
| 29/07/2019 | Pagamento de Empenho 3662/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 253,04 | ||
| TOTAL | 253,04 | 253,04 | 253,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
