| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3665 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;............. -ABRAÇADEIRA;............. | 3,00 | 12,00 |
| 1.00 | -RESISTOR ELÉTRO VENTILADOR;... | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA H4;.......... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -PALHETA AF 23;....... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -PALHETA AF 18;.......... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -REPARO PINÇA DE FREIO COM PISTÃO;................. | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA 1034 AMARELA;........... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA 1145;.............. | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;............. -ABRAÇADEIRA;............. -RESISTOR ELÉTRO VENTILADOR;... -LÂMPADA H4;.......... -PALHETA AF 23;....... -PALHETA AF 18;.......... -REPARO PINÇA DE FREIO COM PISTÃO;................. -LÂMPADA 1034 AMARELA;........... -LÂMPADA 1145;.............. | 547,00 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 547,00 | ||
| 29/07/2019 | Pagamento de Empenho 3665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 547,00 | ||
| TOTAL | 547,00 | 547,00 | 547,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
