| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAGASUS VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3678 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER IZG 7J06;........................ -ANEL DE VEDAÇÃO,PARAFUSO CARTER;........................ | 2,59 | 2,59 |
| 1.00 | -LIMPA PARABRISA;.......... | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;........... | 30,76 | 30,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER IZG 7J06;........................ -ANEL DE VEDAÇÃO,PARAFUSO CARTER;........................ -LIMPA PARABRISA;.......... -FILTRO DE ÓLEO;........... | 42,35 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 42,35 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 3678/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 42,35 | ||
| TOTAL | 42,35 | 42,35 | 42,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
