| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEGASUS VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3679 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO A SER UTILIZADO NA AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER IZG 7J06;........................ -SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM;. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO A SER UTILIZADO NA AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER IZG 7J06;........................ -SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM;. | 130,00 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 130,00 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 3679/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
