| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEGASUS VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3680 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.30 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER IZG 7J06;........................ -ÓLEO PARA O MOTOR,ÓLEO QUARTZ INEO FIRST 0W30;............. | 49,03 | 161,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER IZG 7J06;........................ -ÓLEO PARA O MOTOR,ÓLEO QUARTZ INEO FIRST 0W30;............. | 161,80 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 161,80 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 3680/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 161,80 | ||
| TOTAL | 161,80 | 161,80 | 161,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
