| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JORGE AUGUSTO TRAMONTINI |
| Número do empenho: | 3682 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,JUNTAMENTE COM A RETIRADA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NO ESF PORTÃO;................... -RETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT;................... | 100,00 | 300,00 |
| 5.00 | -RETIRADA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS;................... | 50,00 | 250,00 |
| 3.00 | -INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT;......................... | 350,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,JUNTAMENTE COM A RETIRADA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NO ESF PORTÃO;................... -RETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT;................... -RETIRADA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS;................... -INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT;......................... | 1.600,00 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.600,00 | ||
| 28/06/2019 | MOTIVO:DOCUMENTO FISCAL NÃO CONSTA RETENÇÃO DE ISS,OBRIGATÓRIA. | -1.600,00 | ||
| 04/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.600,00 | ||
| 29/07/2019 | Pagamento de Empenho 3682/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
