| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3695 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NOS VEÍCULOS:.. ....GOL IYO 9648;............ .....GOL IYO 9647;.......... .....GOL IXR 6044;.............. ...VAN DUCATO IUX 8797;.......... -CONSERTO DE PNEU;............. | 20,00 | 40,00 |
| 8.00 | -BALANCEAMENTO;........ | 15,00 | 120,00 |
| 1.00 | -GEOMETRIA;........ | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -GEOMETRIA;............ | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -GEOMETRIA;.............. | 90,00 | 90,00 |
| 8.00 | -MONTAGEM;............ | 10,00 | 80,00 |
| 1.00 | -TROCA DE PNEU;....... | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | -CAMBAGEM;........... | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU;......... | 30,00 | 30,00 |
| 4.00 | -BALANCEAMENTO DE PNEU;..... | 25,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NOS VEÍCULOS:.. ....GOL IYO 9648;............ .....GOL IYO 9647;.......... .....GOL IXR 6044;.............. ...VAN DUCATO IUX 8797;.......... -CONSERTO DE PNEU;............. -BALANCEAMENTO;........ -GEOMETRIA;........ -GEOMETRIA;............ -GEOMETRIA;.............. -MONTAGEM;............ -TROCA DE PNEU;....... -CAMBAGEM;........... -CONSERTO DE PNEU;......... -BALANCEAMENTO DE PNEU;..... | 900,00 | ||
| 24/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 900,00 | ||
| 29/07/2019 | Pagamento de Empenho 3695/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
