| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3821 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mês 06/2019 | 31.737,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mês 06/2019 | 31.737,32 | ||
| 26/06/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2019 | 31.737,32 | ||
| 26/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB | 2.556,88 | ||
| 27/06/2019 | Pagamento de Empenho 3821/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.180,44 | ||
| TOTAL | 31.737,32 | 31.737,32 | 31.737,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 26/06/2019 | 2.556,88 | Lançada | |
| TOTAL | 2.556,88 |
