| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3823 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 06/2019 | 1.998,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 06/2019 | 1.998,55 | ||
| 26/06/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2019 | 1.998,55 | ||
| 26/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 56,07 | ||
| 16/07/2019 | Pagamento de Empenho 3823/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.942,48 | ||
| TOTAL | 1.998,55 | 1.998,55 | 1.998,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 26/06/2019 | 56,07 | Lançada | |
| TOTAL | 56,07 |
