| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3880 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 06/2019 | 8.060,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 06/2019 | 8.060,02 | ||
| 26/06/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2019 | 8.060,02 | ||
| 26/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 4.180,11 | ||
| 16/07/2019 | Pagamento de Empenho 3880/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.879,91 | ||
| TOTAL | 8.060,02 | 8.060,02 | 8.060,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 26/06/2019 | 4.180,11 | Lançada | |
| TOTAL | 4.180,11 |
