Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mês 06/2019 |
21.797,15 |
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| 26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2019 |
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21.797,15 |
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| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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41,10 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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102,23 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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360,80 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.179,91 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.338,61 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.701,72 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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2.784,56 |
| 27/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3915/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.288,22 |
| TOTAL |
21.797,15 |
21.797,15 |
21.797,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
