Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mês 06/2019 |
16.963,16 |
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| 26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2019 |
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16.963,16 |
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| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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24,00 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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37,76 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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67,65 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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886,83 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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898,63 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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921,84 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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999,33 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.340,35 |
| 27/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3930/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.786,77 |
| TOTAL |
16.963,16 |
16.963,16 |
16.963,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
