Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
REF. PAGAMENTO FUNCIONARIOS folha referente mês 06/2019 |
8.594,52 |
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| 26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2019 |
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8.594,52 |
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| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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527,20 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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650,31 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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16,09 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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22,55 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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181,60 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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525,47 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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527,19 |
| 27/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3937/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.144,11 |
| TOTAL |
8.594,52 |
8.594,52 |
8.594,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
