| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
| Número do empenho: | 3969 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TP-004/2019 E CONTRATO Nº139/2019........................................................ -PNEU 215/75R17,5 FG01 | 900,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TP-004/2019 E CONTRATO Nº139/2019........................................................ -PNEU 215/75R17,5 FG01 | 5.400,00 | ||
| 15/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.400,00 | ||
| 16/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 13042 | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
