| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZA ANGELICA CAMARGO |
| Número do empenho: | 3971 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 30/06/2019,NO TELECENTRO COMUNITÁRIO,CONFORME CONTRATO Nº146/2019....................... | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 30/06/2019,NO TELECENTRO COMUNITÁRIO,CONFORME CONTRATO Nº146/2019....................... | 1.200,00 | ||
| 02/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.200,00 | ||
| 02/07/2019 | Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3971/2019, 8313 - LUIZA ANGELICA CAMARGO | 132,00 | ||
| 02/07/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3971/2019, 8313 - LUIZA ANGELICA CAMARGO | 60,00 | ||
| 02/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2019 LUIZA ANGELICA CAMARGO - 8313 | 1.008,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - MDE | 02/07/2019 | 132,00 | Lançada | |
| ISS - MDE | 02/07/2019 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 192,00 |
