| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019,ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/04 A 23/06/2019.
-SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.. |
1.455,00 |
2.910,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO.......................... |
291,00 |
582,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA e-SOCIAL............... |
873,00 |
1.746,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO....................... |
533,50 |
1.067,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA... |
485,00 |
970,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO........................ |
533,50 |
1.067,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA |
533,50 |
1.067,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE SEGURANÇA/BACKUP.... |
582,00 |
1.164,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019,ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/04 A 23/06/2019.
-SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.. -SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO.......................... -SISTEMA e-SOCIAL............... -SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO....................... -SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA... -SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO........................ -SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA -SISTEMA DE SEGURANÇA/BACKUP.... |
10.573,00 |
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| 03/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
5.286,50 |
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| 29/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
4.801,50 |
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| 29/07/2019 |
MOTIVO:SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA DA EDUCAÇÃO FOI CANCELADO A PEDIDO DO SECRETÁRIO. |
-485,00 |
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| 17/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3985/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.801,50 |
| 17/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3985/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.286,50 |
| TOTAL |
10.088,00 |
10.088,00 |
10.088,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
