| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3990 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. ........ -CÓD:4001739859;............... | 264,10 | 264,10 |
| 1.00 | -CÓD:4002288752;............ | 705,38 | 705,38 |
| 1.00 | -CÓD:3085058721;.............. | 375,53 | 375,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. ........ -CÓD:4001739859;............... -CÓD:4002288752;............ -CÓD:3085058721;.............. | 1.345,01 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.....Conforme Nota Fiscal Nº U/037583858; U/037629777; U/037578719; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. ........ -CÓD:4001739859;............... -CÓD:4002288752;............ -CÓD:3085058721;.............. | 1.345,01 | ||
| 08/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 1.345,01 | ||
| TOTAL | 1.345,01 | 1.345,01 | 1.345,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
