| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 4 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AO ESTUDANTE QUE REALIZOU ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº19843947 e 19850153 REF.A DEZEMBRO/2018..... *ESTAGIÁRIO FABRÍCIO CAMARGO..... -PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO..... | 702,75 | 702,75 |
| 1.00 | -PAGAMENTO DE RECESSO........... | 304,52 | 304,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AO ESTUDANTE QUE REALIZOU ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº19843947 e 19850153 REF.A DEZEMBRO/2018..... *ESTAGIÁRIO FABRÍCIO CAMARGO..... -PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO..... -PAGAMENTO DE RECESSO........... | 1.007,27 | ||
| 02/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 702,75 | ||
| 02/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 304,52 | ||
| 23/01/2019 | Pagamento de Empenho 4/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.007,27 | ||
| TOTAL | 1.007,27 | 1.007,27 | 1.007,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
