Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
CONTRATO DE N° 145/2019;.......
EMPENHO PARA O PAGAMENTO MENSAL DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL,COM A PROGRAMAÇÃO DIARIA DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019;..............
-DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS;... |
17.100,00 |
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| 15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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5.700,00 |
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| 15/07/2019 |
DATA DO SERVIÇO PRESTADO NÃO CONFERE COM CONTRATO. |
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-5.700,00 |
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| 23/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.900,00 |
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| 23/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.900,00 |
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| 23/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.900,00 |
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| 22/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4003/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| 22/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4003/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| 22/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4003/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| 27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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11.400,00 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4003/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.400,00 |
| TOTAL |
17.100,00 |
17.100,00 |
17.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
