| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 4004 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PRA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO PIPA MB 1215C PLACA ILA 0147;........................... -MANGUEIRA(MANGA 2" SUCÇÃO) PVC SUC/DESC.SP 2 LARANJA(PARA SERVIÇOS PESADOS P/ ÁGUA 205 05254 SPIRAFLEX);...... | 42,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | EMPENHO PRA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO PIPA MB 1215C PLACA ILA 0147;........................... -MANGUEIRA(MANGA 2" SUCÇÃO) PVC SUC/DESC.SP 2 LARANJA(PARA SERVIÇOS PESADOS P/ ÁGUA 205 05254 SPIRAFLEX);...... | 1.680,00 | ||
| 29/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.680,00 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 4004/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
