| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 4010 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO;......... -CONDENSADOR DE GUTA – PERCHA MSCPPADEN 21 MM Nº. 5;.......... | 24,30 | 72,90 |
| 20.00 | LUVA SEM TALCO COM 100 UN - M | 23,30 | 466,00 |
| 40.00 | LUVA SEM TALCO COM 100 UN - P | 23,30 | 932,00 |
| 30.00 | LUVA SEM TALCO COM 100 UM - XP | 23,30 | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO;......... -CONDENSADOR DE GUTA – PERCHA MSCPPADEN 21 MM Nº. 5;.......... LUVA SEM TALCO COM 100 UN - M LUVA SEM TALCO COM 100 UN - P LUVA SEM TALCO COM 100 UM - XP | 2.169,90 | ||
| 31/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.169,90 | ||
| 05/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2019 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9276 | 2.169,90 | ||
| TOTAL | 2.169,90 | 2.169,90 | 2.169,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
