| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4011 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA JUNHO2019. | 856,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA JUNHO2019. | 856,90 | ||
| 02/07/2019 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 856,90 | ||
| 09/07/2019 | Pagamento de Empenho 4011/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 856,90 | ||
| TOTAL | 856,90 | 856,90 | 856,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
