| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) |
| Número do empenho: | 4032 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DA DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 1014.385-74/2013 A SER PUBLICADO NO DOU,RELATIVO A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(TP-008/2015 PROCESSONº593/2015).............. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DA DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 1014.385-74/2013 A SER PUBLICADO NO DOU,RELATIVO A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(TP-008/2015 PROCESSONº593/2015).............. | 60,00 | ||
| 02/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 60,00 | ||
| 02/07/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
