| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4037 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS;........................... -TALÕES RECEITUARIOS COMUM;.... | 2,60 | 780,00 |
| 100.00 | -TALÕES RECEITUÁRIOS 2 VIA;... | 3,90 | 390,00 |
| 2000.00 | -FICHA CLÍNICA;............ | 0,30 | 600,00 |
| 1000.00 | -FICHA CADASTRO TERRITORIAL;.... | 0,28 | 280,00 |
| 1000.00 | -FICHA CADASTRO INDIVIDUAL;... | 0,28 | 280,00 |
| 1000.00 | -FICHA CADASTRO DOMICILIAR;..... | 0,28 | 280,00 |
| 300.00 | -PRONTUÁRIO ADONTOLÓGICO;...... | 0,68 | 204,00 |
| 1000.00 | -FICHA ATIVIDADE COLETIVA;..... | 0,28 | 280,00 |
| 60.00 | -TALÕES RECEITUÁRIO AZUL;....... | 8,00 | 480,00 |
| 500.00 | -FICHAS POSTOS DE SAÚDE;...... | 0,35 | 175,00 |
| 500.00 | -ADESIVOS VACINAS 2 X2CM;.... | 0,40 | 200,00 |
| 1.00 | -ADESIVOS PARA AMBULÂNCIA;... | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS;........................... -TALÕES RECEITUARIOS COMUM;.... -TALÕES RECEITUÁRIOS 2 VIA;... -FICHA CLÍNICA;............ -FICHA CADASTRO TERRITORIAL;.... -FICHA CADASTRO INDIVIDUAL;... -FICHA CADASTRO DOMICILIAR;..... -PRONTUÁRIO ADONTOLÓGICO;...... -FICHA ATIVIDADE COLETIVA;..... -TALÕES RECEITUÁRIO AZUL;....... -FICHAS POSTOS DE SAÚDE;...... -ADESIVOS VACINAS 2 X2CM;.... -ADESIVOS PARA AMBULÂNCIA;... | 4.199,00 | ||
| 23/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 4.199,00 | ||
| 29/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4037/2019 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 4.199,00 | ||
| TOTAL | 4.199,00 | 4.199,00 | 4.199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
