| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019,ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/04 A 23/06/2019.
-SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA |
1.358,00 |
2.716,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS......................... |
485,00 |
970,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE TESOURARIA........... |
533,50 |
1.067,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO-PPA,LDO e LOA............................ |
485,00 |
970,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.. |
1.649,00 |
3.298,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA....................... |
485,00 |
970,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA.............. |
1.649,00 |
3.298,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-DES.................. |
582,00 |
1.164,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO................... |
291,00 |
582,00 |
| 2.00 |
-SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
679,00 |
1.358,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019,ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/04 A 23/06/2019.
-SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS......................... -SISTEMA DE TESOURARIA........... -SISTEMA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO-PPA,LDO e LOA............................ -SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.. -SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA....................... -SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA.............. -SISTEMA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-DES.................. -SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO................... -SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
16.393,00 |
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| 03/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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8.196,50 |
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| 08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4038/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011182, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/04 a 23/05/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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8.196,50 |
| 29/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
|
8.196,50 |
|
| 17/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.196,50 |
| TOTAL |
16.393,00 |
16.393,00 |
16.393,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
