Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019,ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/04 A 23/06/2019.
-SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO.. -SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.............. |
2.231,00 |
|
|
| 03/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.115,50 |
|
| 29/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.115,50 |
|
| 02/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4041/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011345,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/05 A 23/06/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
|
|
1.115,50 |
| 14/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4041/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011187, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/04 A 23/05/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
|
|
1.115,50 |
| TOTAL |
2.231,00 |
2.231,00 |
2.231,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
