Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019,ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/04 A 23/06/2019.
-SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS..................... -SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO... -SISTEMA DE CONTROLE DE BENEFÍCIOS E EXAMES.............. |
4.171,00 |
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| 03/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.085,50 |
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| 29/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.649,00 |
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| 29/07/2019 |
MOTIVO:SOFTWARE DE CONTROLE DE BENEFÍCIOS E EXAMES FOI CANCELADO A PEDIDO DO SECRETÁRIO. |
-436,50 |
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| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4047/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011343,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/05 A 23/06/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.649,00 |
| 17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4047/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.085,50 |
| TOTAL |
3.734,50 |
3.734,50 |
3.734,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
