| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4048 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO, TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AO SETOR DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019, ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/04 A 23/06/2019............ -SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL... | 533,50 | 1.067,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO, TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AO SETOR DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019, ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/04 A 23/06/2019............ -SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL... | 1.067,00 | ||
| 03/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 533,50 | ||
| 29/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 533,50 | ||
| 17/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 533,50 | ||
| 17/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 533,50 | ||
| TOTAL | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
