| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOMAR CLARICE CAMARGO DUBRISKY MEI |
| Número do empenho: | 4069 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM SOM DE RUA,REFERENTE AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04/07/2019,NO GINÁSIO MUNICIPAL; -PROPAGANDA DE RUA PARA DIVULGAÇÃO REFERENTE AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;................ | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM SOM DE RUA,REFERENTE AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04/07/2019,NO GINÁSIO MUNICIPAL; -PROPAGANDA DE RUA PARA DIVULGAÇÃO REFERENTE AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;................ | 200,00 | ||
| 10/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 200,00 | ||
| 04/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4069/2019 JOMAR CLARICE CAMARGO DUBRISKY MEI - 10969 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
