| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4073 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;..................... -Alface;....................... | 2,50 | 150,00 |
| 48.00 | -Couve-flor;................... | 4,70 | 225,60 |
| 24.00 | -Creme de leite pasteurizado (Nata) embalagem de 35;.......... | 6,49 | 155,76 |
| 80.00 | -Laranja;................. | 4,40 | 352,00 |
| 20.00 | -Massa fresca para Lasanha embalagem 500 gramas;............ | 5,90 | 118,00 |
| 24.00 | -Repolho;.................... | 5,50 | 132,00 |
| 24.00 | -Tempero Verde;.............. | 2,50 | 60,00 |
| 40.00 | -Chuchu;......................... | 6,50 | 260,00 |
| 60.00 | -Abacaxi;................ | 5,90 | 354,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;..................... -Alface;....................... -Couve-flor;................... -Creme de leite pasteurizado (Nata) embalagem de 35;.......... -Laranja;................. -Massa fresca para Lasanha embalagem 500 gramas;............ -Repolho;.................... -Tempero Verde;.............. -Chuchu;......................... -Abacaxi;................ | 1.807,36 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 903,68 | ||
| 22/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4073/2019 - CONFORME DANFE Nº026.018.578 SÉRIE 890 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 | 903,68 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 903,68 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 4073/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 903,68 | ||
| TOTAL | 1.807,36 | 1.807,36 | 1.807,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
