| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 4075 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO DE TROCA DE ILUMINAÇÃO (LÂMPADAS),NO GINÁSIO_PACÍFICO PEREIRA(LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO); -REFLETOR LED 200W 6500K 18000LUMENS(INSTALADO NO LOCAL); | 658,00 | 9.870,00 |
| 20.00 | -CABO PP 2 X 2,5MM;.............. | 4,60 | 92,00 |
| 15.00 | -PARAFUSO SEXT. 5/16 X 75;....... | 1,35 | 20,25 |
| 15.00 | -BUCHA TIJOLO FURADO 10MM;..... | 0,80 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO DE TROCA DE ILUMINAÇÃO (LÂMPADAS),NO GINÁSIO_PACÍFICO PEREIRA(LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO); -REFLETOR LED 200W 6500K 18000LUMENS(INSTALADO NO LOCAL); -CABO PP 2 X 2,5MM;.............. -PARAFUSO SEXT. 5/16 X 75;....... -BUCHA TIJOLO FURADO 10MM;..... | 9.994,25 | ||
| 15/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 9.994,25 | ||
| 17/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4075/2019 Jose Armando Dambros-ME - 3403 | 9.994,25 | ||
| TOTAL | 9.994,25 | 9.994,25 | 9.994,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
