| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GERSON RUOSO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4078 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA CRISTIANE DUARTE PAETZOLD,LOTADA NO GABINETE;............... -CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA FISICA_03 ANOS;.................. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA CRISTIANE DUARTE PAETZOLD,LOTADA NO GABINETE;............... -CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA FISICA_03 ANOS;.................. | 290,00 | ||
| 15/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 290,00 | ||
| 15/07/2019 | Pagamento de Empenho 4078/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
