| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI |
| Número do empenho: | 4100 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO ESCOLAR KOMBI IQT 7066;................ -JG. DE ANEL;................. | 285,00 | 285,00 |
| 1.00 | -JUNTA DE CABEÇOTE;......... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -BRONZINA BIELA;.......... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -JG. DE PARAFUSO CABEÇOTE;.. | 178,00 | 178,00 |
| 1.00 | -JG. DE JUNTA;........ | 132,00 | 132,00 |
| 1.00 | -RETENTOR VIRABREQUIM C/ SENSOR;. | 193,00 | 193,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;............ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -ENGRENAGEM SINCRONIZADORA;...... | 162,00 | 162,00 |
| 1.00 | -JG. DE DISCO DE FREIO;........ | 432,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO ESCOLAR KOMBI IQT 7066;................ -JG. DE ANEL;................. -JUNTA DE CABEÇOTE;......... -BRONZINA BIELA;.......... -JG. DE PARAFUSO CABEÇOTE;.. -JG. DE JUNTA;........ -RETENTOR VIRABREQUIM C/ SENSOR;. -FILTRO DE ÓLEO;............ -ENGRENAGEM SINCRONIZADORA;...... -JG. DE DISCO DE FREIO;........ | 1.612,00 | ||
| 22/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.612,00 | ||
| 23/07/2019 | Pagamento de Empenho 4100/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.612,00 | ||
| TOTAL | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
