PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-596,05 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417.............................
2.858,91
2.858,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-596,05 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417.............................
2.858,91
09/07/2019
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER.
2.858,91
10/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.858,91
TOTAL
2.858,91
2.858,91
2.858,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
