| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ;........... -BAMBOLÊS COLORIDOS;....... | 3,95 | 39,50 |
| 2.00 | -LEGOS P/ MONTAR 30PEÇAS;...... | 49,00 | 98,00 |
| 2.00 | -CX. DE PEÇA PEDAGÓGICA P/ MONTAR;.................. | 29,90 | 59,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ;........... -BAMBOLÊS COLORIDOS;....... -LEGOS P/ MONTAR 30PEÇAS;...... -CX. DE PEÇA PEDAGÓGICA P/ MONTAR;.................. | 197,30 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 197,30 | ||
| 16/08/2019 | Pagamento de Empenho 4112/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 197,30 | ||
| TOTAL | 197,30 | 197,30 | 197,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
