| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -759,61 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649............................. | 3.678,55 | 3.678,55 |
| 1.00 | -752,21 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648............................. | 3.623,01 | 3.623,01 |
| 1.00 | -513,03 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9647............................. | 2.470,78 | 2.470,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -759,61 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649............................. -752,21 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648............................. -513,03 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9647............................. | 9.772,34 | ||
| 09/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 9.772,34 | ||
| 10/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 9.772,34 | ||
| TOTAL | 9.772,34 | 9.772,34 | 9.772,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
