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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4115	Data de lançamento:	09/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -87,36 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827	419,43	419,43
1.00	-551,65 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR-6044.............................	2.617,86	2.617,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2019	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -87,36 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 -551,65 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR-6044.............................	3.037,29
09/07/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		3.037,29
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.037,29
TOTAL		3.037,29	3.037,29	3.037,29
SALDO A PAGAR				0,00