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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4116	Data de lançamento:	09/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -207,81 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790.............................	1.013,17	1.013,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2019	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -207,81 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790.............................	1.013,17
09/07/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		1.013,17
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.013,17
TOTAL		1.013,17	1.013,17	1.013,17
SALDO A PAGAR				0,00