| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MÓVEIS |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 01 FOGÃO DE 04 BOCAS,COM ACENDEDOR,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO;.. -FOGÃO DE 04 BOCAS COM ACENDEDOR; | 395,00 | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 01 FOGÃO DE 04 BOCAS,COM ACENDEDOR,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO;.. -FOGÃO DE 04 BOCAS COM ACENDEDOR; | 395,00 | ||
| 07/08/2019 | MOTIVO:DESISTENCIA DO CREDOR;ASSIM SERÁ REALIZADO A COMPRA EM OUTRO FORNECEDOR ...ONDE O MESMO FORNECERÁ COM O MESMO VALOR. | -395,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
