| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4122 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -75 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ-7088....... | 367,48 | 367,48 |
| 1.00 | -60 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ILL-1250....... | 292,74 | 292,74 |
| 1.00 | -145 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IOV-2408....... | 704,55 | 704,55 |
| 1.00 | -20 LITROS DE GASOLINA PARA MAQUINA ROÇADEIRA NºROC-0002..... | 98,78 | 98,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -75 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ-7088....... -60 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ILL-1250....... -145 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IOV-2408....... -20 LITROS DE GASOLINA PARA MAQUINA ROÇADEIRA NºROC-0002..... | 1.463,55 | ||
| 09/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.463,55 | ||
| 10/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.463,55 | ||
| TOTAL | 1.463,55 | 1.463,55 | 1.463,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
