PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-75 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ-7088.......
367,48
367,48
1.00
-60 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ILL-1250.......
292,74
292,74
1.00
-145 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IOV-2408.......
704,55
704,55
1.00
-20 LITROS DE GASOLINA PARA MAQUINA ROÇADEIRA NºROC-0002.....
98,78
98,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-75 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ-7088....... -60 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ILL-1250....... -145 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IOV-2408....... -20 LITROS DE GASOLINA PARA MAQUINA ROÇADEIRA NºROC-0002.....
1.463,55
09/07/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
1.463,55
10/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.463,55
TOTAL
1.463,55
1.463,55
1.463,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
