| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CESAR CLAUDEMIR DOS SANTOS ORTIZ 35088982020 |
| Número do empenho: | 4123 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI IYF 7720,PARA LEVAR OS PACIENTES _FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA,CLAUDINEI ROHR,MATEUS DALBERTO FRANÇA e MATEUS CUNHA FRANÇA,PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA,NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS,NO DIA 14/06/2019;................... -SERVIÇO DE TÁXI DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ CRUZ ALTA/RS;...... | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI IYF 7720,PARA LEVAR OS PACIENTES _FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA,CLAUDINEI ROHR,MATEUS DALBERTO FRANÇA e MATEUS CUNHA FRANÇA,PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA,NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS,NO DIA 14/06/2019;................... -SERVIÇO DE TÁXI DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ CRUZ ALTA/RS;...... | 190,00 | ||
| 23/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 190,00 | ||
| 29/07/2019 | Pagamento de Empenho 4123/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
