PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-598,47 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06..........................
2.876,59
2.876,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-598,47 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06..........................
2.876,59
09/07/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
2.876,59
10/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.876,59
TOTAL
2.876,59
2.876,59
2.876,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
